山东现场审核核心资料清单金鼎誉诚认证

现场审核是认证的关键环节，需提供以下资料(按类别划分)：

1. 质量管理体系文件

质量手册：涵盖质量方针、目标、组织架构、职责权限等;

程序文件：至少包括标准要求的25个程序文件(如设计开发、采购控制、生产过程控制等);

作业指导书：具体操作规范(如工艺规程、检验标准等);

记录表单模板：如质量记录表、不合格品处理单等。

2. 记录类文件

体系运行记录

- 内部审核报告及整改记录;

- 管理评审报告及改进措施;

- 质量目标达成情况统计表。

设计与开发记录

- 产品需求规格书;

- 设计验证/确认报告;

- 技术状态变更记录。

生产过程记录

- 工艺流程图、作业指导书;

- 关键过程参数监控记录;

- 产品检验记录(首件检验、过程检验、最终检验)。

采购与外包记录

- 合格供方名录及评价记录;

- 采购合同/技术协议;

- 外包过程控制记录(如外协加工、检测服务)。

设备与测量仪器管理

- 设备台账及维护保养记录;

- 计量器具检定/校准证书。

不合格品控制

- 不合格品处理单;

- 纠正措施实施记录;

- 客户投诉及处理报告。

培训记录

- 员工岗位能力清单;

- 培训计划及考核记录;

- 特殊岗位资质证书(如焊接、无损检测)。

3. 产品相关文件

- 产品技术规范、图纸;

- 产品验收标准(含军方要求);

- 产品交付记录及客户反馈。

4. 特殊要求资料

军工保密管理

- 保密资格证书(如二级、三级保密资质);

- 保密管理制度及培训记录;

- 涉密载体管理台账。

可靠性管理

- 可靠性设计分析报告(如FMEA、FTA);

- 环境试验报告(振动、高低温、盐雾等);

- 寿命试验数据。

软件工程化管理(若适用)

- 软件需求规格书;

- 软件测试报告;

- 配置管理记录。

5. 现场管理资料

- 生产现场6S管理记录(整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全);

- 关键工序控制点标识及作业指导书;

- 在制品、半成品、成品的分区存放记录。

6. 法律法规与标准

- 适用的国家军用标准清单(如GJB 368B、GJB 450A等);

- 法律法规合规性评价报告;

- 产品强制性认证证书(如需要)。

您有任何问题与业务咨询请致电15513049001黄女士，金鼎誉诚认证将为您提供服务